Controllo operativo basato su evidenze
Rintracciabilità dei lotti e preparazione al richiamo
Il gruppo di lavoro deve collegare materie prime, produzione, qualità, magazzino e spedizione tramite identità verificabili, usando limiti approvati, condizioni osservate e registrazioni rintracciabili. Questa guida sostiene la decisione, ma non garantisce prestazioni.
Dati del compratore o dello stabilimento
Informazioni necessarie alla decisione
- Dati approvati per collegamento di rintracciabilità
- Stato reale di attrezzature e utenze
- Piano e requisiti di qualità applicabili
- Responsabili e registrazioni disponibili
Obiettivo operativo
Risultato atteso al completamento
Applicare responsabilità, criteri decisionali ed evidenze definite a questo controllo operativo.
Controlli necessari
Trasformare l’obiettivo in lavoro controllato
- 01
Verificare collegamento di rintracciabilità prima di avanzare.
- 02
Confrontare la condizione osservata con criteri approvati.
- 03
Registrare deviazioni, contenimento e azioni.
- 04
Segnalare rischi per sicurezza, qualità o rilascio.
Evidenze da raccogliere
Registrazioni che rendono possibile la revisione
- Collegamento di rintracciabilità: registrazione datata e approvata
- Risultati e deviazioni datati
- Approvazione della persona autorizzata
Modi di guasto comuni
Non confondere un andamento con una causa confermata
1Collegamento di rintracciabilità accettata senza evidenze sufficienti
2Limiti o responsabilità non definiti
3Azione chiusa senza verifica
Criteri di completamento
Evidenze per avanzare alla fase successiva
- Collegamento di rintracciabilità confermata dal responsabile
- Punti aperti con titolare e scadenza
- Decisione successiva formalmente autorizzata
Domande dei gruppi operativi
Domande dei gruppi operativi
Quando riesaminare collegamento di rintracciabilità?
Durante la preparazione, dopo modifiche o quando le registrazioni divergono dalla base approvata.
Esistono valori garantiti per collegamento di rintracciabilità?
No. Prodotto, attrezzature, materiali, sito e accordo tecnico definiscono i valori del progetto.
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