Controlo operacional baseado em evidências
Rastreabilidade de lotes e prontidão para recolha
A equipa deve ligar matérias-primas, produção, qualidade, armazenamento e expedição por identidades verificáveis, usando limites aprovados, condições observadas e registos rastreáveis. Este guia apoia a decisão, mas não garante desempenho.
Dados do comprador ou da fábrica
Informação necessária para a decisão
- Dados aprovados para elo de rastreabilidade
- Condição real dos equipamentos e utilidades
- Plano e requisitos de qualidade aplicáveis
- Responsáveis e registos disponíveis
Objetivo operacional
O que a conclusão deve alcançar
Aplicar responsabilidades, critérios de decisão e evidências definidos a este controlo operacional.
Controlos necessários
Converter o objetivo em trabalho controlado
- 01
Verificar elo de rastreabilidade antes de avançar.
- 02
Comparar a condição observada com critérios aprovados.
- 03
Registar desvios, contenção e ações.
- 04
Escalar riscos de segurança, qualidade ou liberação.
Evidências a recolher
Registos que permitem a revisão
- Elo de rastreabilidade: registo datado e aprovado
- Resultados e desvios datados
- Aprovação da pessoa autorizada
Modos de falha comuns
Não confundir um padrão com uma causa confirmada
1Elo de rastreabilidade aceite sem evidência suficiente
2Limites ou responsabilidades indefinidos
3Ação encerrada sem verificação
Critérios de conclusão
Evidência de que a etapa pode avançar
- Elo de rastreabilidade confirmado pelo responsável
- Pendências com responsável e prazo
- Próxima decisão formalmente autorizada
Perguntas das equipas operacionais
Perguntas das equipas operacionais
Quando rever elo de rastreabilidade?
Na preparação, após mudanças ou quando os registos mostrarem desvio da base aprovada.
Há valores garantidos para elo de rastreabilidade?
Não. Produto, equipamento, materiais, local e acordo técnico definem os valores do projeto.
Última atualização